贸易行业注册个人独资企业筹划方案

2020-08-27 11:25

贸易行业是指主要经营品种、范围基本相同的商品生产者和商品经营者形成的以专业化经营为特征的贸易主体群体,主要包含了大宗贸易、普通贸易等等。

由于贸易行业的税负重,该怎么办呢?贸易企业都要进行税务筹划来帮助企业减轻负担增加企业的利润以及竞争力。贸易行业由于各种原因,可能面临高额税负问题:

1、企业在发生业务的过程中,企业所得税、增值税、个人所得税可能面临税负重的问题。企业所得税25%,股东分红个人所得税20%,要是再没有进项发票,增值税税负重的同时,还可能由税务风险。

2、企业的进项相对少。供应商若是散户居多,无法提供正规的进项票,没赚多少钱还要面临高额增值税。

3、与个人往来业务无票。

4、销售货物开票过多税负高。

5、高管工资个税税负重。

6、兼职人员未缴纳社保或未申报工资。

那么在这些贸易行业的税负问题之下,贸易行业如何能合理降低企业税负呢?接下来小编就给大家讲解一下贸易行业如何通过注册个人独资企业来合法降低企业税负。

1、成立贸易型个人独资企业。转变商业模式,在有核定征收政策园区,设立个人独资企业,将采购/销售/配套服务等无进项部分拆分至个人独资企业,享免征企业所得税,综合税负低至0.25%~3.2%,业务合同、资金、发票,三流合一,合法合规享节税。

案例:A公司是一家医药销售类企业,年开票1000万,成本合计550万,年利润450万。

  企业节税前 企业节税后
税种 纳税额 纳税额
增值税 58.5万 4.5万
企业所得税 112.5万 0
股东分红个税 67.5万 9.45万
合计 238.5万 13.95万

该企业成立个人独资企业后,节税224.55万,节税比例:98.34%

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